1. Caracterización

1. Caracterización
GEI-CP-01 v3 PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Documentos asociados:
caracterizacion_de_gestion_de_la_evaluacion_independiente_firmado.pdf

5. Manuales

5. Manuales
GEI-MN-03 v2 Manual para la actividad de auditoría interna, asesoría y acompañamiento
Documentos asociados:
GEI-MN-03 v2 Manual para la actividad de auditoría interna, asesoría y acompañamiento

6. Procedimientos

6. Procedimientos
GEI-PR-01 v4 Procedimiento Auditoría Interna
Documentos asociados:
gei-pr-01_v3_procedimiento_auditoria_interna.pdf , anexo1._2026-07-31_gei-pr-01_v4_flujograma_procedimiento_auditoria_interna.drawio.pdf
6. Procedimientos
GEI-PR-02 V2 Atención de Entes de Control Externos
Documentos asociados:
GEI-PR-02 V2 Atención de Entes de Control Externos , Anexo 1. Flujograma Procedimiento GEI-PR-02 V2 Atención de Entes de Control Externos

9. Instructivos

9. Instructivos
GEI-PR-02-IT-01 V.1 Instructivo para la formulación, modificación, seguimiento y reporte de cumplimiento del plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá D.C
Documentos asociados:
GEI-PR-02-IT-01 V.1 Instructivo para la formulación, modificación, seguimiento y reporte de cumplimiento del plan de Mejoramien
9. Instructivos
GEI-IT-01 INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL
Documentos asociados:
GEI-IT-01 INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL

10. Formatos

10. Formatos
GEI-PR-01-FR-04 V3 Informe de Auditoría Interna
Documentos asociados:
gei-pr-01-fr-04_v3_informe_de_auditoria_interna.docx
10. Formatos
GEI-PR-01 FR-02 V4 Programa de trabajo de Auditoría
Documentos asociados:
gei-pr-01_fr-02_v4_programa_de_trabajo_de_auditoria_interna.docx
10. Formatos
GEI-PR-01-FR-06 V4 Declaración de Independencia Objetividad Confidencialidad y Conflictos de Interés
Documentos asociados:
gei-pr-01-fr-06_v4_declaracion_de_independencia_objetividad_confidencialidad_y_conflictos_de_interes.docx
10. Formatos
GEI-PR-01 FR-01 V3 Plan Anual de Auditoría Interna
Documentos asociados:
gei-pr-01_fr-01_v3_plan_anual_de_auditoria.xlsx
10. Formatos
GEI-PR-01-FR-07 V3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI)
Documentos asociados:
gei-pr-01-fr-07_v3_matriz_de_seguimiento_a_plan_anual_de_auditoria_interna_paai.xlsx
10. Formatos
GEI-PR-01-FR-05 V3 Carta de representación
Documentos asociados:
gei-pr-01-fr-05_v3_carta_de_representacion.docx
10. Formatos
GEI-PR-01-FR-03 V3 Evaluación de los trabajos de Aseguramiento y consultoría
Documentos asociados:
gei-pr-01-fr-03_v3_evaluacion_de_los_trabajos_de_aseguramiento_y_consultoria.docx


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